附件1

各方履職及工程質量安全情況

一、監管部門履職情況

全區共有52個監督機構按照檢查通知要求在轄區內開展了市政基礎設施工程質量安全專項檢查，并報送了《市政基礎設施工程專項檢查情況匯總表》。

從廣西建設工程質量安全監督信息管理系統檢查市政基礎設施工程錄入情況看，南寧市和崇左市的受檢工程信息錄入較為完善，其他地區的有8個受檢工程未在系統中填報工序信息或未及時更新進度信息。

二、參建各方履職情況

（一）建設單位履職情況

⒈ 履行基本建設程序情況：受檢的16個市政基礎設施工程中，有5個項目未辦理施工許可手續，占受檢工程總數的16%。其中，百色市和靖西市的受檢工程均未辦理施工許可手續。

⒉ 施工圖設計文件審查情況：少數工程現場未能提供加蓋有審圖章的施工設計圖紙、審圖報告、圖紙會審資料，使用未加蓋審圖章的圖紙施工。

（二）施工單位履職情況

⒈ 項目管理人員持證上崗制度情況：部分工程的建設、施工和監理單位未書面授予公司或分公司質量安全部門的管理人員相應的管理職權，未將管理人員名單及其授權情況告知工程所在地質量安全監督機構，未在施工現場公示；部分工程項目部組成人員的姓名、職務、相片、簽名式樣未以彩色打印形式在施工現場公布。

⒉ 企業質量安全檢查制度情況：部分工程未能提供公司季度檢查資料或檢查記錄造假；月檢、周檢查內容流于形式，且無整改回復或有文字回復但無整改前后照片對比，真實性不強，安全檢查記錄缺失或檢查內容不全、記錄過于簡單，不符合自治區住房城鄉建設廳《關于進一步加強建設工程質量安全管理工作的通知》（桂建管〔2011〕8號）要求；安全日志方面存在非報監人員填寫和安全日記記錄內容簡單、滯后的現象，如扶綏縣長壽路項目，安全日志記錄內容基本都是“無隱患”三個字。

⒊ 人員到位履職情況：部分工程主要管理人員履職不到位，報監人員受檢時不在場履職；項目管理人員履職資料缺失，履職資料與現場實際情況不符，檢查、驗收記錄有代簽現象，如桂林市疊彩區城北百億商貿服務園區配套寄出設施項目（一期）Ⅲ標段永彩路北段道路項目。

⒋ 教育與安全技術交底情況：部分工程未按照要求開展三級教育和安全技術交底，不能提供相應的資料。

⒌ 分部分項工程驗收情況：部分工程的分部分項工程驗收手續不全，未留存驗收過程相片、錄像等佐證資料；少數工程的分部分項工程驗收資料嚴重滯后。

⒍ 施工方案編制情況：部分工程在方案審批上，沒有嚴格執行《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》（住房城鄉建設部令第37號）要求；少數工程現場施工與安全專項施工方案不符；部分工程施工組織設計和專項施工方案等資料審批手續不完善；部分項目交底內容與施工方案內容不對應。

⒎ 按圖施工方面：部分工程未根據設計圖紙配備施工必要的驗收規范、技術標準和圖集；部分工程施工現場與設計不符，未能提供相應的設計變更，工程施工依據不足，施工存在隨意性。

（三）監理單位履職情況

⒈ 管理情況：部分工程未提供項目監理部授權書及承諾書或缺失簽署日期；部分項目監理部企業履職檢查流于形式，對檢查問題未閉合回復，缺少周檢記錄；部分監理規劃及監理實施細則未按照監理規范編制，缺乏針對性；未按照住房城鄉建設部和自治區住房城鄉建設廳對危險性較大的分部分項工程的管理要求，落實方案編制、評審、驗收、巡視等履職行為；大部分監理例會、監理日記、旁站記錄以及平行檢查記錄等資料缺失。

⒉ 人員到位履職情況：部分項目監理機構現場管理人員與經公司審批的項目部人員名單不符，總監理工程師等主要項目監理人員無履職痕跡。

三、工程實體質量與施工安全方面

（一）工程實體質量

⒈ 材料檢驗情況

（1）見證取樣情況。部分工程未建立材料檢驗臺賬；少數工程現場鋼筋等材料未及時送檢；個別工程開工近一年，已施工到路面結構層，材料見證取樣還未使用二維碼唯一性標識，未能提供鋼筋、水泥、砂、磚等原材料檢測報告，如安宇建設集團有限公司承建的東興市城北高新片區支路4-3道路工程。

（2）進場驗收情況。部分工程未建立材料進場臺賬或建立的材料進場臺賬內容不全；部分工程的預制路緣石未在采購和材料進場環節上把好質量驗收關，路緣石厚度尺寸與設計不符，或尺寸偏差超過標準允許偏差，表面不平整，有孔洞、色差、缺棱掉角等外觀質量缺陷。

⒉ 監督抽測情況

實體質量抽測情況。采用回彈法抽檢了71個構件（墩柱、預制梁）的混凝土實體強度，59個構件合格，合格率為83%；采用鉆芯法檢測基層（水穩層）厚度，抽測24處，14處合格，合格率為58%；采用鉆芯法檢測瀝青混凝土路面的厚度，抽測18處，合格11處，合格率為61%。

從抽測結果看，受檢地區未能有效控制道路基層（水穩層）厚度和道路面層（瀝青面層）厚度，抽查合格率明顯偏低。

⒊ 檢查井砌筑情況

部分工程存在不按照相關設計或規范要求、或缺失設計資料情況下隨意進行施工的情形；部分工程排水檢查井、雨水檢查井砌體砌筑質量差，絕大多數檢查井、雨水井內壁砂漿抹面不平整、表面粗糙且接槎明顯。

⒋ 路緣石砌筑情況

部分工程路緣石未澆筑混凝土靠背或靠背寬度、高度不符合設計要求的現象突出；個別工程路緣石安裝不平直，相鄰路緣石高差明顯，灰縫不飽滿、寬度不均勻，有瞎縫、假縫現象。

⒌ 人行道鋪設情況

少數工程人行道透水磚鋪裝不直順、縫寬過大，局部存在下沉現象；少數工程盲道出入口及轉彎處未按設計及規范要求鋪設。部分人行道步磚設計要求厚度為6cm，現場抽檢厚度均為5cm，不符合設計要求。

⒍ 路基施工情況

部分工程的路基施工缺乏有效的排水措施，未設置臨時排水溝或設置不完整，填筑料未及時攤鋪、平整和壓實，未有效控制回填土厚度及路基平整度；少數工程的級配碎石層表面松散、不平整。如玉林市玉東新區文體路北延長線（2號道路）建設項目，所施工的水穩層平整度較差，粗細集料離析，采用自拌且現場無相關計量器具和配合比標識牌，抽取2處水穩層芯樣均不合格：水穩層設計厚度為36cm，抽取一處成型厚度22cm，斷為兩層，另一處松散不成型。

⒎ 橋梁工程施工情況

橋梁預制梁施工質量普遍存在標準化程度低、施工不規范。現場質量管理不到位，施工細節管控不到位，梁端混凝土澆筑質量整體較差，漏漿不密實，普遍形成明顯缺陷，加之預拌商品混凝土強度富余系數不足，現場養護措施不足，造成預應力張拉梁端混凝土崩裂，無法繼續施工情況。預應力張拉工藝、存梁方式不規范導致梁體出現結構性裂縫，存在較大的質量隱患。

（二）施工安全

⒈ 危險性較大的分部分項工程管理

大部分項目未能按照《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》（住房城鄉建設部令第37號）和《廣西壯族自治區房屋建筑和市政基礎設施工程危險性較大的分部分項工程安全管理實施細則》的要求在施工現場顯著位置公告危險性較大的分部分項工程名稱、施工時間段、施工部位、責任單位責任人員和聯系電話等信息，并在危險區域設置安全警示標志。

⒉ 高切坡

個別工程高切坡專項方案編寫及審批程序不符合要求，未進行專家論證已經開始實施。

⒊ 施工用電

大部分工程未使用TN-S接零保護系統，現場臨時用電未采用三級配電，機械設備直接接二級配電箱，缺少開關箱，且采用螺紋鋼接地，電纜線裸露拖地普遍，未采用架空或埋地敷設等方式。電阻測試記錄、絕緣電阻測試記錄不真實，填寫錯誤。

⒋ 基坑工程

部分項目深基坑等危險性較大的分部分項工程施工未按照方案開挖，臨邊防護及警示不完善，未提供過程驗收資料、第三方監測資料。

⒌ 文明施工

部分道路工程未設置大門，未張貼企業名稱和標志；道路沿線施工圍擋不連續，圍擋安裝不牢固；現場無車輛沖洗設施；部分工程土方作業未采取有效的防塵、降塵措施；部分工程材料未分類堆放整齊，未標注名稱、規格、產地等內容。

⒍ 臨時活動板房

部分工程活動板房未納入危險性較大的分部分項工程范圍，專項方案并按流程審批，現場無法提供達標的阻燃材料合格證明。

附件2

掛牌督辦的工程名單

附件3

責令整改的企業名單

附件4

通報的企業名單