目 錄
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分：廣西住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算報(bào)表
表一：財(cái)政撥款收支總表
表二：一般公共預(yù)算支出表
表三：一般公共預(yù)算基本支出表
表四：部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
表五：財(cái)政性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表
表六：部門收支總表
表七：部門收入總表
表八：部門支出總表
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及政府采購(gòu)報(bào)表說(shuō)明
一、2017年收入支出總體情況
二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、2017年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、2017年政府采購(gòu)情況說(shuō)明
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
七、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、基本情況
廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心成立于2000年7月，是隸屬?gòu)V西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層預(yù)算事業(yè)單位，主要職能是：負(fù)責(zé)廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)、政務(wù)信息報(bào)送、新聞宣傳等工作，承擔(dān)全區(qū)住建行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作。
經(jīng)自治區(qū)編委（桂編〔2012〕17號(hào)文件）批復(fù)，從2012年4月起信息中心經(jīng)費(fèi)形式由自收自支改為全額撥款，人員編制核定為10人。現(xiàn)有辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、宣傳科、政務(wù)信息管理科、網(wǎng)絡(luò)安全管理科、規(guī)劃管理科等6個(gè)科室。
2012年5月，根據(jù)國(guó)家文化體制改革的要求，我單位原內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編輯部實(shí)施轉(zhuǎn)企改制，轉(zhuǎn)為文化企業(yè)單位，由信息中心全額投資成立廣西城鎮(zhèn)建設(shè)雜志社有限公司，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度。
二、人員構(gòu)成情況
信息中心核定全額撥款在編事業(yè)人員10人。2016年末職工人數(shù)為39人，其中：在編人員9人（正處級(jí)2人、副處級(jí)1人、正科級(jí)4人、副高工1人、其他1人），聘用人員28人，退休人員2人。
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算報(bào)表
表一：財(cái)政撥款收支總表，詳見(jiàn)附表。
表二：一般公共預(yù)算支出表，詳見(jiàn)附表。
表三：一般公共預(yù)算基本支出表，詳見(jiàn)附表。
表四：部門預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表，詳見(jiàn)附表。
表五：財(cái)政性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表，詳見(jiàn)附表。
表六：部門收支總表，詳見(jiàn)附表。
表七：部門收入總表，詳見(jiàn)附表。
表八：部門支出總表，詳見(jiàn)附表。
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2017年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2017年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2017年收入總預(yù)算1234.38萬(wàn)元，同比減少754.84萬(wàn)元，下降37.95%，其中：一般公共預(yù)算撥款1234.38萬(wàn)元，同比增加153.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.20%。
收入總預(yù)算減少的主要原因是我單位從2016年4月起停止收取信息服務(wù)費(fèi)，不再?gòu)氖陆?jīng)營(yíng)性活動(dòng)，2017已沒(méi)有未納入財(cái)政專戶管理的經(jīng)營(yíng)性收入的收入來(lái)源。
一般公共預(yù)算撥款增加的主要原因是我單位從2016年4月起停止收取信息服務(wù)費(fèi)，原來(lái)從未納入財(cái)政專戶管理的經(jīng)營(yíng)性收入安排支出的部分項(xiàng)目資金需要從一般公共預(yù)算撥款支出。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2017年支出總預(yù)算1234.38萬(wàn)元。其中：基本支出82.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的6.69%，同比增加11.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.47%；項(xiàng)目支出1151.80萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的93.31%，同比減少766.52萬(wàn)元，下降39.96%。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為3類。其中：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療科目3.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.27%，同比增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.09%，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出科目1226.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算99.33%，同比減少755.86萬(wàn)元，下降38.14%，主要原因是未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金支出減少。
（3）住房公積金科目4.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.40%，同比增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.96%，主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算82.58萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.69%。其中：
①工資福利支出預(yù)算53.97萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算65.35%，同比增加6.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.05％，主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)、社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)有所提高。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算21.40萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算25.92%，同比增加4.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.06％，主要原因是增加了伙食補(bǔ)助預(yù)算。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算7.21萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算8.73%，同比增加1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.48％，主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算1151.80萬(wàn)元，占支出總預(yù)算93.31%，同比減少766.52萬(wàn)元，下降39.96%，主要原因是未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的項(xiàng)目資金支出減少。
二、2017年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2017年度財(cái)政撥款支出1234.38萬(wàn)元，其中：基本支出82.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1151.80萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算82.58萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總預(yù)算6.69%。其中：
1.工資福利支出預(yù)算53.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算65.35%，同比增加6.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.05％。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算21.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算25.92%，同比增加4.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.06％。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算7.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款基本支出預(yù)算8.73%，同比增加1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.48％。
（二）財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算1151.80萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總預(yù)算93.31%。其中：
1.工資福利支出預(yù)算80.39萬(wàn)元，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算6.98%，同比增加46.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.44％。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算565.62萬(wàn)元，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算49.11%，同比增加227.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.47％。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算16.52萬(wàn)元，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1.44%，同比增加16.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％。
4.基本建設(shè)支出預(yù)算52.57萬(wàn)元，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算4.56%，同比減少585.69萬(wàn)元，下降91.76％。
5.其他資本性支出預(yù)算436.70萬(wàn)元，占財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算37.91%，同比增加436.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100％。
三、2017年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2017年全口徑預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.09萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.11萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6.98萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。
（二）2017年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算8.09萬(wàn)元，比2016年初預(yù)算12.09減少4萬(wàn)元，下降33.09%。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算0萬(wàn)元，同比減少5萬(wàn)元，下降100%。
2.公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算1.11萬(wàn)元，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)909.09%，是與相關(guān)單位進(jìn)行專業(yè)學(xué)習(xí)、交流及調(diào)研活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車費(fèi)2017年預(yù)算6.98萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.98萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元。我單位2輛一般公務(wù)用車，主要用于到各市、縣進(jìn)行信息化調(diào)研和走基層新聞宣傳采訪等活動(dòng)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。我單位為全額撥款事業(yè)單位，非行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
五、2017年政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)預(yù)算684.27萬(wàn)元，同比減少507.08萬(wàn)元，下降42.56%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算12.57%；部門集中采購(gòu)預(yù)算548.27萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算80.12%；分散采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算7.31%。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2017年部門預(yù)算中，未安排200萬(wàn)元以上項(xiàng)目支出。
七、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案相關(guān)規(guī)定，我單位尚未進(jìn)行車改。目前核定車輛編制為3輛，其中，機(jī)關(guān)一般公務(wù)用車2輛，特殊業(yè)務(wù)用車1輛。
廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
2017年2月23日
