廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門預(yù)算
目 錄
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門預(yù)算報表
表一：部門預(yù)算收支預(yù)算總表
表二：部門財政撥款支出表（一般公共預(yù)算撥款）
表三：部門財政撥款支出表（政府性基金預(yù)算撥款）
表四：部門財政撥款支出表（全口徑分經(jīng)濟科目分類）
表五：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2015年收入支出總體情況
二、2015年部門財政撥款支出預(yù)算情況
三、2015年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
第一部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況
一、基本情況
廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心成立于2000年7月，是隸屬自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的二層預(yù)算事業(yè)單位，主要職能是：負責(zé)自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)電子政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件開發(fā)、網(wǎng)站建設(shè)維護、政務(wù)信息報送、新聞宣傳、《廣西城鎮(zhèn)建設(shè)》雜志和《廣西建設(shè)年鑒》兩刊編輯出版等工作，承擔(dān)行業(yè)信息化規(guī)劃建設(shè)和指導(dǎo)工作。
經(jīng)自治區(qū)編委（桂編〔2012〕17號文件）批復(fù)，從2012年4月起信息中心經(jīng)費形式由自收自支改為全額撥款，人員編制核定為10人。現(xiàn)有辦公室、計劃財務(wù)科、宣傳科、政務(wù)信息管理科、網(wǎng)絡(luò)安全管理科、規(guī)劃管理科和編輯部等7個科室。
二、人員構(gòu)成情況
信息中心核定全額撥款在編事業(yè)人員10人。現(xiàn)有職工33人，其中：在編人員10人（正處級2人、副處級2人、正科級4人、副高工1人、其他1人），退休人員2人，聘用人員23人（主要是長期聘用的宣傳及信息化專業(yè)技術(shù)人員）。
第二部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門預(yù)算報表
表一：部門預(yù)算收支預(yù)算總表、表二：部門財政撥款支出表（一般公共預(yù)算撥款）、表三：部門財政撥款支出表（政府性基金預(yù)算撥款）、表四：部門財政資金撥款支出表（全口徑分經(jīng)濟科目分類）、表五：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表，詳見附表。
第三部分：廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2015年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2015年收入總預(yù)算1986.73萬元，同比減少113.97萬元，同比下降5.43%，其中：
1.公共財政預(yù)算撥款1174.38萬元，同比減少26.32萬元，同比下降2.19%。其中：經(jīng)費撥款1174.38萬元，同比減少26.32萬元，同比下降2.19%。
2.未納入財政專戶管理的收入安排的資金812.35萬元，同比減少87.65萬元，同比下降9.74%。這部份收入是網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)費收入。
（二）支出預(yù)算說明
2015年支出總預(yù)算1986.73萬元。其中：基本支出50.38萬元，占支出總預(yù)算的2.54 %，同比減少3.45萬元，同比下降6.41%；項目支出1936.35萬元，占支出總預(yù)算的97.46%，同比減少110.52萬元，同比下降5.4%。
1. 按支出功能分類科目劃分，共分為3類。其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出科目1983.25萬元，占支出總預(yù)算99.82%，同比減少113.33萬元，下降5.41％；住房公積金科目2.09萬元，占支出總預(yù)算0.11%，同比減少0.38萬元，下降15.38％；事業(yè)單位醫(yī)療科目1.39萬元，占支出總預(yù)算0.07%，同比減少0.26萬元，下降15.76％。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算50.38萬元，占支出總預(yù)算2.54%。其中：工資福利支出預(yù)算19.25萬元，占基本支出預(yù)算38.21%，同比減少3.49萬元，下降15.35％；商品和服務(wù)支出預(yù)算16.49萬元，占基本支出預(yù)算32.73%，同比增加0.86萬元，增長5.5％；對個人和家庭的補助支出預(yù)算14.64萬元，占基本支出預(yù)算29.06%，同比減少0.82萬元，下降5.3％。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算1936.35萬元，占支出總預(yù)算97.46%，同比減少110.52萬元，同比下降5.4%。
二、2015年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2015年度財政撥款支出1174.38萬元，其中：基本支出50.38萬元，項目支出1124萬元。
（一）財政撥款基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算50.38萬元，占財政撥款支出總預(yù)算4.29%。其中：工資福利支出預(yù)算19.25萬元，占財政撥款基本支出預(yù)算38.21%，同比減少3.49萬元，下降15.35％；商品和服務(wù)支出預(yù)算16.49萬元，占財政撥款基本支出預(yù)算32.73%，同比增加0.86萬元，增長5.5％；對個人和家庭的補助支出預(yù)算14.64萬元，占財政撥款基本支出預(yù)算29.06%，同比減少0.82萬元，下降5.3％。
（二）財政撥款項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算1124萬元，占財政撥款支出總預(yù)算95.71%。其中：工資福利支出預(yù)算44萬元，占財政撥款項目支出預(yù)算3.91%，同比減少3.87萬元，下降8.08％；商品和服務(wù)支出預(yù)算80萬元，占財政撥款項目支出預(yù)算7.12%，同比減少19萬元，下降19.19％；基本建設(shè)支出預(yù)算1000萬元，占財政撥款項目支出預(yù)算88.97%，同比與上年持平。
三、2015年部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）2015年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2015年財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算19.09萬元（公共預(yù)算撥款安排12.09萬元、未納入財政專戶管理的收入安排7萬元），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算5萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.11萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算12.98萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元。
（二）2015年公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2015年公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算12.09萬元，比2014年初預(yù)算12.09增加0萬元，其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費2015年預(yù)算5萬元，同比增加0萬元，是根據(jù)自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的工作安排的出國考察。
2.公務(wù)接待費2015年預(yù)算0.11萬元，同比增加0萬元，，是與相關(guān)單位進行專業(yè)學(xué)習(xí)、交流及調(diào)研活動發(fā)生的公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車費2015年預(yù)算6.98萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費2015年預(yù)算6.98萬元，同比增加0萬元。我單位2輛公務(wù)用車，主要用于到各市、縣進行信息化調(diào)研和走基層新聞宣傳采訪等活動。
